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2018年度汕尾市技工学校部门预算
时间:2018-08-15 06:55:17  编辑:dodo   阅读数:[1108]  文章来源:本校原创

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表(共24张表)

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

汕尾市技工学校是汕尾市唯一一所全日制国家重点技工学校,隶属于汕尾市人力资源和社会保障局,是培养中、高级技工人才,退伍士兵技能培训,是汕尾市技能人才综合培养基地,其主要职能是:

1、 承担全日制中等职业技术教育。

2、承担汕尾市就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、社会化培训等各种技能的培训任务、技能鉴定等。

二、机构设置

按照部门预算编报要求,纳入我部门(汕尾市技工学校)2018年部门预算编报范围的单位共1个,下设办公室、总务处、教务处、学生处、招生办、保卫室、督导室。本部门没有下属单位。

三、部门人员构成

现实有教职工230人,其中在编教职员工155人,退休人员9人,外聘(含临时工)66人。


第二部分     2018年度汕尾市技工学校部门预算表

具体公开表样见附件:预算公开表。汕尾市技工学校是事业单位没有预算机关运行经费,没有预算政府采购经费。故其中:一般公共预算基本支出预算表二(日常公用经费)、一般公共预算三公经费预算表、政府性基金收支预算总表、政府性基金支出预算表(功能分类)、政府性基金项目支出预算表、政府性基金项目支出预算表(续)、纳入财政专户管理的基本支出(日常公用经费)、纳入财政专户管理的项目支出预算表、纳入财政专户管理的预算内项目支出预算表(续)、政府采购预算表均为空表。


第三部分      2018年度汕尾市技工学校部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为1,635.90万元,比2017年预算数增加14万元,增长0.86%。主要原因是我校人员增加,相对需要的财政拨款收入相应增加。其中:一般公共预算拨款1,525.90万元,比上年增长1.60%;政府性基金拨款0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专户管理110万元,比上年下降8.33%;其他资金0万元,比上年增长(下降)0%。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1,635.90万元(工资福利支出1,569.30万元;商品和服务支出20万元;对个人和家庭的补助46.60万元;其他资本性支出等支出0万元),比2017年预算数增加14万元,增长0.86%,主要原因是我校在编人员增加,由原来144人增加至155人,工资福利支出相应增加。其中:一般公共预算支出1,525.90元,比上年增长1.60%;政府性基金支出0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专户管理支出110万元,比上年下降8.33%;其他资金支出0万元,比上年增长(下降)0%。

(一)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

汕尾市技工学校2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。

(二)机关运行经费预算情况说明

2018年度汕尾市技工学校机关运行经费基本支出预算安排为0万元;项目支出预算安排20万元,与上年持平。包括:办公费20万元。

(三)政府采购预算情况说明

本单位没有预算政府采购经费。

(四)国有资产占有使用情况

本单位没有占有国有资产。

(五)预算绩效信息公开情况。

本单位今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

汕尾市技工学校有发生“三公”经费。2018 年度的“三公”经费预算安排16.80万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,汕尾市技工学校严格落实中央八项规定,严控三公经费额度。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算安排0万元,占0%,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置预算安排0万元,占“三公”经费的0%,购置公务用车0辆,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、公务用车运行维护费预算支出10.40万元,占“三公”经费的61.90%,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.公务接待费6.40万元,占“三公”经费的38.10%,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如我校收取的中职学生学费、住宿费等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出,如我校的退役士兵培训管理费。

五、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

汕尾市技工学校

                              O一八年二月八日

附件1:广东省汕尾市技工学校预算表

附件2:2018年市级部门预算单位“三公经费”支出预算表

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